文丨方文


(资料图)

出品丨牛刀财经(niudaocaijing)

数字化成为了零售的主旋律,而微盟则是零售的晴雨表。

今年上半年经济复苏的大背景下,消费零售率先开启了高增长,全国社会消费品零售总额达227588亿元,同比增长8.2%,全国网上零售额同比增长13.1%。

得益于零售行业整体的快速恢复,微盟今年上半年也实现了业绩的稳定复苏。尤其是,大客化战略成效更加显现,微盟创下了近4年来上半年业绩的新高。

1、业绩稳定复苏,微盟成为经济恢复风向标

三年来的数字化加速,让其成为了零售行业的生产要素。经济的恢复,也让商家更有信心进行数字化的投入。

8月15日,新经济SaaS代表微盟发布了今年上半年业绩。得益于消费的恢复,微盟也不负众望地交出了一份亮眼的业绩。

财报显示,微盟2023年上半年总收入达到人民币12.1亿元,同比增长34.5%;毛利由去年的5.98亿元增长36.6%达到8.16亿元,毛利率达到达到67.5%,同比增长1.1个百分点,收入质量进一步提高。

微盟的业绩有两个亮点。

一是营收的稳定复苏。

微盟双位数的增速远超零售平均增长水平,也实现了2019年以来最大半年涨幅。

实际上,微盟业绩近4年来可以说是稳中向好。2019到2023年的上半年,微盟营收分别为6.57亿元、9.57亿元、9.59亿元、9亿元和12.1亿元。

四年来保持住稳定的营收已经实属不易,今年上半年更是创下了最好的业绩。

二是高质量增长。

微盟不仅实现了营收额的增长,背后更是毛利率的提升。今年上半年,微盟的营收增长34.5%,毛利增长36.6%,毛利的增长超过营收,表明微盟的收入质量在不断提高。

中金认为,微盟业绩毛利率提升幅度超出市场预期,主要受益于商家解决方案的强劲复苏。大摩认为,微盟稳定的收入势头和进一步的成本优化将重建市场对其盈利能力的信心。

微盟超出市场预期的良好业绩,纷纷受到了券商的看好。中金、大摩等给予微盟买入评级。

微盟的业绩稳定复苏,主要是因为核心业务表现强劲。

订阅解决方案今年上半年营收达到7.06亿元,同比增长21.4%,付费商户数为100092名,环比改善0.5%,可以说已经从疫情中走了出来。

同时,微盟的现金储备充足。截至2023年6月底,微盟的现金及银行存款余额约为人民币26.13亿元。充足的现金储备为微盟下一步经济加速恢复中加大投入提供了支撑。

值得注意的是,经调整EBITDA为0.93亿元,较去年同期大幅下降75.9%,有望下半年实现EBITDA为正。

2、大客化持续发力,生态服务能力加强

大客户作为企业服务领域的核心角色,除了具有付费意愿强、金额高、黏性高的特点外,大客户往往在相关领域里具备灯塔效应。

过去几年时间里,微盟将大客化作为核心战略,抢占行业优质头部客户,获得行业优势。

如今,大客化战略获得了显著的成效,也成为了微盟的压舱石。

以智慧零售为例,作为微盟的核心业务,正在成为微盟利润重要引擎。

财报数据显示,微盟智慧零售收入为3.12亿元,同比内生增长45%,占订阅解决方案收入的比例提升至44%。

同时,智慧零售商户数量达到6428家,其中品牌商户达1223家,品牌商户的每用户平均订单收入达22.4万元,报告期内集团型客户年同比增速12%。

今年上半年,趁着经济复苏的东风,微盟提推出【千方百计】计划,通过生态联动推动大客单价提升。预计到2027年,微盟能够实现千万级收入客户100家,百万级客户超过1000家的战略目标。

零售行业的SaaS服务并不少,但是头部的客户选择微盟,根本还在于其始终聚焦消费者价值增长即全渠道一体化业务系统的建设。

简单来说,就是微盟从横向上来讲能够帮助零售企业提供一站式服务,实现拓客、激活、降本、提效的4个核心诉求;纵向上来讲,通过微盟整个产品矩阵和生态,为客户提供更加深度、专业的服务。

目前,微盟的产品矩阵包括微商城、企微助手、OneCRM等涵盖了公域流量的获取,私域流量的运营等多个场景。同时,微盟营销还能够帮助客户实现拓客、增长等诉求。

今年上半年,视频号全面起量,也成为了商家的刚需。

微盟凭借自身的腾讯广告服务商优势,也将精准营销业务进一步升级为微盟营销,基于TSO全链路营销扩大原有优势,为企业提供直播引流、全域商城、达人撮合、运营陪跑等一站式深度服务。

2023年上半年,微盟商家解决方案业务收入同比大增58.3%至5.04亿元,付费商户数增长51.3%至40494名,每用户平均收益上升4.6%至12452元。超过去年同期水平,这表明微盟的商户数量正在走出疫情影响。

目前,乐乐茶、热风、百丽等知名品牌与微盟视频号业务达成深度合作,服务企业超过5000家。

微盟的服务生态还在升级。

微盟内部孵化的产品销氪,以智能外呼为核心结合多种触达沟通工具及私域运营能力,深受客户认可,与蒙牛、三七互娱、太太乐等头部企业达成合作。

深耕零售行业,打造垂直行业解决方案,深受零售企业的认可。同时,微盟的生态化战略,为客户提供了一站式的服务。

对于消费零售行业来说,商户的需求主要来自4个方面,拓客、激活、降本、提效,而微盟的产品矩阵和解决方案,都始终围绕企业线上线下、公域私域、拓新复购的核心环节,微盟现在的产品体系包括微商城、企微助手、OneCRM等多个产品矩阵,

数据显示,多产品矩阵和深度服务能力,为微盟各项业务之间提供了高比例的交叉收入。2023年上半年购买2个及以上产品、业务的客户占比达到58%。

3、WAI降本增效,零售迎来新动力

新技术也正在加快行业效率提升。

为进一步提升客户运营效率,今年上半年微盟推出AI大模型应用型产品“WAI”,并将AI技术能力与SaaS产品和数字营销服务进行深度融合。

报告期间内,微盟云平台新开发发布39个云市场应用程序及服务,新增优质生态合作伙伴9家,累计上架应用程序及服务476个,游戏760个,模板及组件1165个。

大模型的推出,为零售客户大幅提升了运营效率。

作为微盟的深度合作客户,红豆居家率先将微盟WAI大模型应用到私域运营中,在“话术生产、商品描述、直播口播稿”等25个实际应用场景,与微盟展开更深一步的合作。

在私域运营方面,红豆居家选择功能“引导客户入群”并输入具体的入群福利,选择与之匹配的语气,即可一键生成社群引流话术,话术可用率超70%。

营销场景中,红豆居家运营人员通过AI生成的分享文案、话术等内容,围绕新品推广、会员注册引导、社群/朋友圈营销活动等场景,生成了近150条营销文案,文案可用率达70%。

在持续调整优化下,红豆居家有效提升了经营效率、降低了运营成本,释放了数字工具的价值,在这场大模型“场景落地”的抢滩赛下喝到“头啖汤”。

今年的618中,微盟WAI大显身手。

以内容自创能力为例,今年618期间,商家对微盟的WAI使用量倍增,单周内容生成增幅达到63%,其中公众号推文增幅400%,种草笔记标题增幅257%,轮播图增幅达到243%。

结语

微盟已经成为行业客户的最优先选择的服务商之一,数据显示,超过22%的存量客户和超过40%的新客户选择微盟。

微盟的生态加速繁荣,也正在形成领先优势。

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